Gläubiger mit mehreren Bankverbindungen

Grundsätzlich wird bei der eRechnungen die erste aktive Bankverbindung des Gläubigers übertragen. Aus diesem Anlass ist es wichtig zu prüfen, ob diese Bankverbindung auch mit der ausgegebenem Bankverbindung im Footer des genutzten Printtemplates übereinstimmt.

Hinweis: Ist dies nicht der Fall, kann es zu Problemen kommen, wenn der Empfänger der eRechnung diese automatisiert verarbeitet und darin eine andere Bankverbindung enthalten ist, als auf der Rechnungsdatei (pdf).

Gibt es bei Ihnen verschiedene Gläubiger mit unterschiedlichen Bankverbindungen, die über den Footer im Standard Printtemplate abgebildet sind, so kann der Rechnungsempfänger nicht differenzieren, auf welche Bankverbindung der Betrag zu überweisen ist. In einem solchen Fall sollte die "Zielbankverbindung" in den individuellen Zahlungshinweis aufgenommen werden.

Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, sprechen Sie uns bitte an, damit wir Ihnen ein Angebot für eine korrekte individuelle Lösung unterbreiten können.